北京市陈经纶中学嘉铭分校2024年预算
北京市陈经纶中学嘉铭分校2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市陈经纶中学嘉铭分校2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市陈经纶中学嘉铭分校在编教职工419人；聘用人员8人。
离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.全面深入落实党组织领导的校长负责制，加强制度机制建设，强化对干部岗位履职绩效的评价与考核。 2.加强班主任队伍建设，制定相应的激励考核方案，发挥班主任津贴的奖励浮动作用，促进班主任每月岗位尽责，高质量完成班主任工作。 3.围绕嘉铭“德行教育学段目标”的“综素评价”特色，紧扣“大思政一体化课程体系”，设计德育课程，组织专家评审。 4.立足新课标，新中考，围绕嘉铭“全学科阅读、跨学科学习、数字赋能、小组合作、五大能力培养、学习效果评价”教学元素，设计各年级各学科项目式学科课程实施方案；制定行之有效的教学管理、评价和教学改革的落实举措。 5.注重教师骨干人才队伍建设，每人确立课题研究立项，促进学科专业引领示范。 6.探索实施拔尖创新人才的培养，组建教研团队，持续发力。 7.加大对科体艺专业教师团队的梳理优化，提高课后服务、学生社团的课程设计、活动开展的质量，以学科特色课程、特长团队作为考量教师绩效的重要指标。 8.加强劳动教育，完善心理健康教育。
二、收入预算说明
2024年收入预算17002.415186万元，比2023年13551.99484万元增加3450.420346万元，增长25.46%。其中：本年财政拨款收入16996.415186万元，比2023年13549.50304万元增加3446.912146万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入6万元，比2023年2.4918万元增加3.5082万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算16286.363286万元，占总支出预算95.79%，比2023年13518.67114万元增加2767.692146万元，增长20.47%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算716.0519万元，比2023年33.3237万元增加682.7282万元，增长2048.78%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学嘉铭分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.9万元，比2023年预算数2.9万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市陈经纶中学嘉铭分校部门政府采购预算总额514.0851万元。其中：政府采购货物预算20.186万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算493.8991万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市陈经纶中学嘉铭分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市陈经纶中学嘉铭分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车4辆，21.776036万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市陈经纶中学嘉铭分校填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)